玉山县卫生健康委员会2019年部门预算

目   录

第一部分 玉山县卫生健康委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 玉山县卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 玉山县卫生健康委员会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  名词解释

第一部分  玉山县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职责

  玉山县卫生健康委员会是主管卫生健康工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。拟订全县卫生健康行业党建工作目标，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度，落实公立医院党建工作责任。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（八）履行卫生健康行业安全生产和职业健康管理职责。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负

责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展。

（十二）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）代管县老龄协会（县老龄工作委员会办公室），代管县计划生育协会。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康玉山建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门基本情况

县卫生健康委员会共有预算单位27个，包括局本级和26个所属二级预算单位。编制人数1125人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制326人、部分补助事业编制784人；实有人数1739人，其中：在职人数1133人，包括行政人员18人、全部补助事业人员363人、部分补助事业人员752人；离休人员3人；退休人员603人。  

第二部分   玉山县卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年卫生健康委员会收入预算总额70040.56万元，比上年度预算收入总额57121.18万元，增加12919.38万元，增长23%。其中财政拨款预算收入15144.87万元，事业收入50382.59万元，上级补助收入850.8万元，上年结转（结余）3662.3万元。

（二）支出预算情况

2019年卫生健康委员会支出预算总额70040.56万元，比上年预算支出总额总额57121.18万元，增加12919.38万元，增长23%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出62115.18万元，包括工资福利支出19941.48万元，商品和服务支出30495.81万元、对个人和家庭的补助3009.63万元、其他资本性支出8668.26万元；项目支出7925.38万元，包括工资福利支出879.19万元、商品和服务支出6150.39元、对个人和家庭的补助793.73万元、其他资本性支出102.07万元；

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出70040.56万元。其中，卫生健康管理事务1232.43万元，公立医院43680.09万元，基层医疗卫生机构13868.27万元，公共卫生9964.78万元，计划生育事务1294.99万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出20820.67万元，商品和服务支出36646.2万元，对个人和家庭的补助3803.36万元、其他资本性支出8770.33万元；    

（三）财政拨款支出情况

2019年县卫生健康委员会所属各单位财政拨款支出预算15144.87万元，较上年财政拨款支出预算12234.91万元增加2909.96万元，增长24%。2019年具体财政拨款预算支出情况是：卫生健康管理事务625.86万元，公立医院3202.09万元，基层医疗卫生机构8052.37万元，公共卫生2675.32万元，计划生育事务589.23万元。

（四）政府性基金情况

无此情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年县卫生健康委员会所属各单位机关运行费预算449万元，比2018年预算（363万元）增加86万元，增长24%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。

（六）政府采购情况

2019年县卫生健康委员会所属各单位政府采购总额5422.03万元，其中：政府采购货物预算5354.03万元。工程预算68万元

（七）国有资产占有使用情况

     截止2018年12月31日，县卫生健康委员会所属各单位共有车辆28辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤（业务）用车27辆。

     2019年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：电化学发光分析仪70万元、全自动生化分析仪150万元、乳房活检系统52万元、口腔CBCT机60万元、椎间孔镜100万元、手术显微镜85万元、彩超50万元、双板DR240万元、移动DR160万元、单板DR300万元、数字乳腺机300万元、网络系统150万元、肩膝关节镜射频消融主机90万元、电子胃镜150万元、爱博尔消化内镜电外科工105万元、移动床边机（DR）120万元、气钡灌肠机50万元、数字化X线机（DR）300万元、日本进口XN-550全自动血液一体机55万元、国产全自动尿沉渣分析仪50万元、彩超机280万元、液氧更换50万元、信息系统升级220万元、主动脉球囊反博50万元、肌钙蛋白快速检测仪70万元、神经外科显微镜80万元、DR机70万元、彩超机2台单价60万元等。

     （八）绩效目标设置情况

     2019年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金4760.95 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县卫生健康委员会所属各单位三公经费支出298.78万元，比2018年减少250.79万元，减少原因是压缩开支及减少了16个乡镇计生办预算单位。

公务接待费248.98万元，比2018年减少152.63万元，减少原因是压缩开支及减少了16个乡镇计生办预算单位。            

公务用车购置和运行费49.8万元，比2018年减少98.16万元，减少原因是压缩开支及减少了16个乡镇计生办预算单位。

第三部分  玉山县卫生健康委员会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

                     2019年4月3日