玉山县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明

第一部分  玉山县卫生健康委员会部门概况

一、部门主要职责

   玉山县卫生健康委员会是主管卫生健康工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。拟订全县卫生健康行业党建工作目标，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度，落实公立医院党建工作责任。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

（五）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（八）履行卫生健康行业安全生产和职业健康管理职责。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负

责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十一）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展。

（十二）负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）代管县老龄协会（县老龄工作委员会办公室），代管县计划生育协会。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康玉山建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门基本情况

县卫生健康委员会共有预算单位27个，包括局本级和26个所属二级预算单位。编制人数1292人，其中：行政编制15人、全部补助事业编制690人、部分补助事业编制587人；实有人数1888人，其中：在职人数1215人，包括行政人员18人、全部补助事业人员649人、部分补助事业人员548人；离休人员3人；退休人员634人。  

第二部分   玉山县卫生健康委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

      2020年县卫生健康委员会所属各单位收入预算总额为83644.94万元，比上年度预算收入总额70040.56万元，增加13604.38万元，增长19.42%。其中：财政拨款收入17160.38万元，事业收入63675.74万元，上年结转2808.82万元。

   （二）支出预算情况

       2020年县卫生健康委员会所属各单位支出预算总额为83644.94万元，比上年预算支出总额总额70040.56万元，增加13604.3812919.38万元，增长19.42%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出76380.07万元，包括工资福利支出22441.86万元，商品和服务支出40581.81万元、对个人和家庭的补助4246.88万元、资本性支出9109.52万元；项目支出7264.87万元，包括工资福利支出1162.5万元、商品和服务支出4930.54元、对个人和家庭的补助781.87万元、资本性支出389.96万元；

 按支出功能科目划分：社会保障和就业92.12万元，卫生健康管理事务1464.52万元，公立医院54549.42万元，基层医疗卫生机构15218.67万元，公共卫生11630.46万元，计划生育事务689.75万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出23604.36万元，商品和服务支出45512.35万元，对个人和家庭的补助5028.75万元、其他资本性支出9499.48万元；    

（三）财政拨款支出情况

 2020年县卫生健康委员会所属各单位财政拨款支出预算17160.38万元，较上年财政拨款支出预算15144.87万元增加2015.51万元，增长13.3%。具体支出情况是：社会保障和就业92.12万元，卫生健康管理事务474.14万元，公立医院3649.42万元，基层医疗卫生机构4592.57万元，公共卫生7662.38万元，计划生育事务689.75万元；

   (四）政府性基金情况

 无相关情况

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年卫健委所属各单位公用经费中，办公费257.49万元，印刷费343.5万元，咨询费8万元，水费399.35万元，电费1075.71万元，邮电费92.28万元，差旅费215.03万元，较上年预算安排公用经费下降5%。

  （六）政府采购情况

2020年县卫生健康委员会所属各单位预算政府采购数量1717312，采购支出7650.54万元。

（七）国有资产占有使用情况

     截止2019年12月31日，县卫生健康委员会所属各单位共有车辆28辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤（业务）用车27辆。

2020年部门预算安排购置车辆13辆（其中救护车12辆，业务用车1辆），安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：椎间孔镜130万元、床边彩超60万元、麻醉机3台共129万元、电子气管镜1套60万元、新生儿旁脑电监测系统60万元、彩色多普勒超声诊断仪120万元、ANYSCAN多玻片全自动精子形态学分析系统80.5万元、麦普泰格SW-3701精子采集仪60万元、结石分析仪60万元、钬激光300万元、电子胃镜120万元、全自动尿沉渣分析仪55万元、脉动真空灭菌器50万元、白内障超声乳化机56万元、彩超机200万元、超声刀（强生）85万元、四维彩超286万元、彩超2台共140万元、DR机73万元、彩色多普勒超声诊断系统60万元。

     （八）绩效目标设置情况

     2020年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1920.28 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县卫生健康委员会所属各单位三公经费支出286.95万元，比2019年减262.62万元，减少原因是压缩开支及减少了16个乡镇计生办预算单位。具体情况是：公务接待费235.15万元，比2019年减3.83万元，减少原因是压缩开支。公务用车购置和运行费51.8万元，比2019年增加2万元，增加原因是县人民医院和皮防所新增车辆，增加车辆运行费。