玉山县卫生健康委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告

玉山县卫生健康委员会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构情况及人员情况。玉山县卫健委是隶属县政府工作部门，属于县级财政一级预算单位，内设办公室、人事股、医政股、疾病预防控制股、政策法规监督股、基层卫生股、财务审计股等职能部门。所属事业单位26个，其中:财政拨款单位26个，即下属7个县直单位和19所乡镇卫生院。人员编制1364人，实有人数2915人，其中：在职人数1256人，离退休人员385人，临时工人员89人，聘用人员1252人，遗补人员37人。

（二）部门主要职能：

1.贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。拟订全县卫生健康行业党建工作目标，建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度，落实公立医院党建工作责任。

3.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4.贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

5.负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

8.履行卫生健康行业安全生产和职业健康管理职责。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负

责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

11.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康人才队伍建设和科技创新发展。

12.负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.代管县老龄协会（县老龄工作委员会办公室），代管县计划生育协会。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康玉山建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（三）部门内控管理情况。我委对日常工作管理、货币资金管理、固定资产管理、差旅费报销管理、专项资金管理、财务收支审批、政府采购等方面制度了严谨可行的规章制度。

（四）2023年部门收支及专项资金情况。

1.2023年部门收支情况。2023年县卫生健康委员会所属各单位收入预算总额为99354.61万元，其中：财政拨款收入9664.87万元，事业收入79934.18万元，上级补助收入7314.01万元，上年结转2441.55万元。2023年县卫生健康委员会所属各单位支出预算总额为99354.61万元。其中按支出项目类别划分：基本支出91384.16万元，包括卫生健康支出91379.42万元，社会保障和就业支出4.74万元；项目支出7970.45万元，包括卫生健康支出7970.45万元。

2.专项资金管理情况。2023年我县卫健系统专项资金主要有基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、公立医院改革补助资金、、计划生育补助资金、疫情防控项目资金、乡村医生公共卫生服务补助资金、乡村医生养老生活补贴和重大公共卫生项目资金等，项目资金总投入7970.45万元，支出7970.45万元。项目资金实行当年预拨次年考核结算的拨付方式，对专项资金进行单独核算，专款专用，不挤占，不挪用，不滞留。

（五）中期规划和工作计划。

（一）坚持以融入长三角一体化发展为契机，推进县级医疗能力提档升级。突出柔性引才。从上海、杭州、深圳等地引进知名专家建立工作站、名医工作室，推行“周末医生”制度，每个周末或节假日定期来玉山各大医院开展手术、会诊、科研指导等工作。2023年设立医学博士工作站18个，全县31个博士工作站累计开展诊疗服务2531人次，开展手术246台、举办专题讲座13期，引进医学先进技术51项。深化院地交流协作。进一步加强黄家驷医院与北京协和医学院交流协作，举办了《黄家驷外科学》回黄家驷院士故乡暨在粤饶籍医学专家回乡义诊、北京协和医学院八年制医学生来玉暑期社会实践等活动，与江西医学高等专科学校合作举行了黄家驷创新班开班仪式，圆满了完成第一届黄家驷创新班理论教学任务。选派4名骨干医生参加全省协和领军学者班培训学习，正式成立北京协和医学院校地共建学生社会实践基地。成功推动黄家驷医院成为浙大医学院附属第二医院协作医院，县中医院与浙江肿瘤医院签订合作协议，通过整合畅通双方技术、人员等要素资源，提升全县医疗服务水平。持续推进“名医、名科、名院”“三名”工程。通过宣传发动、个人申报、单位推荐、专家评审、社会公示、“三名”工程评选领导小组审定等环节，评选首届“玉山县弘扬黄家驷精神医学奖”6个和名医（名中医）10名、名科4个、名院1个，营造尊医重卫良好氛围。全力推进黄家驷医院（玉山县人民医院）三甲创评和县中医院三甲复审。黄家驷医院已完成第二轮院内自评，三甲办定期推出《三甲简报》。县中医院成立“三甲”复审领导小组，下设“三甲”复审办，召开了“三甲”复审动员大会、工作部署会、推进会及调度会，完成评审资料，开展了院内第一轮自评。积极培育优质资源。黄家驷医院骨科成功申报上饶市重点专科。县中医院成立江西省肛肠专科联盟，成功开展江西(上饶)脑病治疗中心项目。黄家驷医院完成“五大中心”建设，两大医院胸痛中心通过国检。引进医学高层次人才13名。

（二）坚持以大抓基层年活动为重点，夯实卫生健康之基。基层卫生服务能力全面提升。启动了黄家驷医院与冰溪街道卫生院，中医院与四股桥卫生院紧密型医共体试点单位。实施二级及以上医疗机构对口支援基层医疗卫生机构项目，建立县与乡人才双向交流长效机制，促进优质资源下沉。全县17家乡镇（街道）卫生院达到“优质服务基层行”基本及以上标准（达到基本标准13家、达到推荐标准4家）。完成基层医疗机构发热诊室建设。截至12月3日，接诊发热患者5179人次。三家卫生院完成特色科室建设。辖区内132家产权公有村卫生室达标率90.15%。基本公共卫生服务。提质增效。县域内居民电子健康档案建档率98.69%，严重精神障碍患者管理率达98.32%。全县家庭医生签约225265人，签约率为45.26%。辖区内艾滋病患者治疗率达96.7%。血防工作扎实推进，对仙岩镇、冰溪、文成街道进行消除达标预考核查病。中医药服务能力全面加强。圆满完成全国基层中医药工作示范县评审迎检工作，于9月底接受国检。制定《玉山县中医药健康产业规划2023-2035》，4个市级定制药园不断做强。县中医院国医堂和中医治未病中心建成投入使用。年度培训基层中医药适宜技术人员110名。妇幼健康促进行动加快实施,规范建立玉山县危急重孕产妇和新生儿救治中心。开展了危重孕产妇和危重新生儿救治中心动态评估，全县婚检率达100%，新生儿疾病筛查率达96.41%。婴儿死亡率下降到0.55‰,5岁以下儿童死亡率下降到2.73‰。优化生育政策工作成效明显，我县共有托育机构72家，备案10家，托位1900个，每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位数3.76。老年健康促进行动有序推进，县中医院康复中心投入使用，中医药大楼、玉山县残疾人康复中心等项目加速推进。完成19个乡镇卫生院和4家民营医院老年友善医疗机构的创建工作。安全生产防线积极筑牢。联合县消防救援大队，多次对全县所有医疗卫生健康单位的消防安全、医疗安全、房屋施工等安全工作进行了大检查。建好重大隐患清单和重点领域整治工作台账，限期整改。办结各类信访事项243件，成功调处各类医患矛盾纠纷5起。坚持把矛盾纠纷消灭在萌芽状态。卫生健康法治建设积极推进。推进“一网、一门、一次”改革。办理各类业务事项1129 件。深入开展医疗机构卫生监督、过度医疗专项治理、医废污水、职业卫生监督执法，查办违法案件25起。

（三）坚持以健康优先为发展战略，积极推进健康玉山行动。高站位推动。制定出台《关于加快推进玉山县卫生健康高质量发展的十条措施》，进一步充实完善卫生健康高质量发展的思路和举措，为全县卫生健康发展指明路径。建立健康工作新机制。印发《玉山县创建健康江西行动示范县实施方案》，调整健康玉山建设委员会，组建健康玉山办。将健康玉山行动主要指标纳入县委、县政府高质量发展考核指标体系。建立公共政策和规划、重大工程项目健康影响评估机制，将健康融入所有政策。积极推行健康玉山网格化管理组织和工作体系。深入开展18项健康玉山专项行动，公立医院全面开展健康促进医院建设，无烟党建机关创建达标率100%。全县居民健康素养水平达26.4%。大力开展健康科普教育。在《健康玉山》微信公众号推送权威机构健康科普知识530篇，组织玉山电视台采编播放《健康直通车》专题节目18期，举办健康教育知识讲座1076场次，印发22种健康教育处方共16.5万份。完善公共卫生应急体系建设。推进疾控中心标准化建设，规范疫情信息预警监测。成立玉山县突发公共卫生事件应急领导小组，组建重大公共卫生事件风险评估的专业队伍。成立了玉山“120”指挥中心，三家公立医院均设立了公共卫生科和公共卫生首席专家，全县村（社区）公共卫生委员会实现全覆盖。全省唯一—家省级示范化接种门诊--我县冰溪街道数字化预防接种门诊建成投入使用。稳妥实施新冠病毒感染“乙类乙管”。在全县范围内开展新冠监测工作27期，全县共报告新冠病毒感染1274例，无死亡病例。积极推进“双创”工作。成立“双创”工作专班，全面融入创建指挥部办公室各项工作，配强工作专班力量，围绕任务清单落实，强化调度协调，充分调动医疗卫生单位、各级医疗机构的工作积极性。大力开展爱国卫生运动，扎实开展病媒生物防制工作，源头控制“四害”孳生。持续巩固全国文明城市和国家卫生城创建成果，全力做好“国卫复审”迎检准备，完成县本级“国卫”复审的线上申报，指导14个省级卫生乡镇创建国家卫生乡镇的线上申报工作。

（四）坚持以为民服务为宗旨，扎实推进民生实事。①黄家驷医院传染病防控大楼建设项目进入装修阶段，力争年底完成。②县妇幼保健院整体迁建项目（妇女儿童医院）工程已竣工，搬迁工作陆续进行，其中婚登婚检优检中心于2023年10月16日投入使用。③加大婴幼儿入托补贴补助力度。对本年度符合发放入托补贴条件的机构按每人每月300元补助标准给予补助，资料已通过县、市二级审核，并对社会公示。④截至11月底，按照知情、自愿的原则为4678名适龄女生免费接种了国产二价HPV疫苗。⑤为全县所有符合条件的孕产妇及新生儿提供了11799人次的免费出生缺陷防控服务。

（五）坚持以党的政治建设为统领，开创党建和党风廉政建设工作新格局。成立了玉山县卫生健康行业党建工作委员会和机关党委，增设1个机关党支部，增配了1名机关党委专职副书记。配齐委属28个总支（支部）专(兼)职书记，先后召开党委会议研究部署党建工作11次，研究制定《玉山县卫健委党委落实全面从严治党主体责任清单和任务安排》，举办了卫健系统党组织书记（负责人）主题党性教育培训班和党务干部业务培训班，培训党员563人。培养入党积极分子40人，新发展党员6人。强化政治理论学习。完善理论学习制度。严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要指示批示精神。认真组织开展卫健系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全系统累计开展理论学习103次，举办党员学习大讲堂活动31期。擦亮“健康先锋”党建品牌。优化了34支“健康先锋队”队伍，举行“我为群众办实事”活动65次，开展专业技术大攻坚63项、医技大比武35场举行义诊活动218场次。狠抓意识形态工作落实。把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容，纳入领导班子、领导干部目标管理。定期召开会议分析研判意识形态领域情况，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头性倾向性问题进行有针对性的引导，有效防范化解重大风险。常态化开展网络意识形态自查，严格落实“三审三校”信息发布审核机制。加强了微信公众平台、微信工作群、抖音账号等重点领域网络舆情监测。推动全面从严治党向纵深发展。成立了机关纪委。召开了2023年卫健系统全面从严治党大会和警示教育大会。全力抓好县委第一联动巡察组反馈3方面34个具体问题整改落实。围绕廉政风险清单开展廉政风险防控自查工作，对有廉政风险的重点股室不定期组织明察暗访及监督检查，提升各领域廉洁风险排查和防控能力。重点开展医药领域腐败问题集中整治和群众身边腐败的不正之风，梳理岗位风险点32条，处理违规违纪违法行为18起。

二、评价工作开展

（一）绩效评价过程情况。根据玉山县财政局关于开展2023年度县直部门整体支出绩效评价工作的通知精神，我委高度重视，立即组织相关人员对我委（包括下属医疗卫生单位）的2023年度财政性资金收支管理情况进行绩效评价，采用实地查账，查看预算编制报表、决算编制报表等进行认真评价。

（二）绩效评价整体结果概况。2023年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分98分。

1.预算编制和执行情况。2023年县卫生健康委员会所属各单位收入预算总额为99354.61万元，其中：财政拨款收入9664.87万元，事业收入79934.18万元，其他收入7314.01万元，上年结转2441.55万元。

2023年县卫生健康委员会所属各单位支出预算总额为99354.61万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出91384.16万元，包括卫生健康支出91379.42万元，社会保障和就业支出4.74万元；项目支出7970.45万元，包括卫生健康支出7970.45万元；

卫健委及下属单位2023年度支出决算执行总额30823.34万元，其中：卫生健康支出28761.58万元、社会保障和就业支出253.76万元，疫情专项债1808万元。

2.节能降耗情况。卫健委及下属单位2023年度列支水费177.12万元，与上年113.8万元相比增加了55.64%；当年列支电费1260.62万元，与上年731.02万元相比增加了72.45%。增加的主要原因是2023年医疗单位工作量加大导致水电费增加。

3.三公经费支出情况。 2023年度县卫健委及下属单位招待费支出为3.74万元，与上年招待费支出187.48万元相比减少了98%；当年列支公车费用为9.49万元，与上年公车费用58.04万元相比减少了83.65%；

4.项目支出管理规范和绩效情况等。我委对所有项目实行年初制定工作计划，年终绩效考核，并对项目执行情况、项目资金预算、使用情况等进行严格的绩效评价。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析。2023年县卫健委及下属单位预算总投入22958.48万元，主要为全县居民提供基本医疗，免费提供基本公共卫生服务，妇女两癌免费检查、疾病控制、艾滋病、血吸虫病防控和晚血救治等重大公共卫生工作和计划生育管理。

（二）执行管理情况分析。2023年卫健委及下属单位决算项目总支出22958.48万元，项目完成进度100%。

（三）支出绩效情况分析。2023年，在县委、县政府的正确领导下，我委紧紧围绕年度目标任务，合理使用各项财政资金，扎实工作，全面完成了各项工作任务，充分发挥了各项财政资金的使用效率。

四、存在的问题

预算收入、预算支出与实际执行有偏差。

五、整改措施或建议

1.做全做实部门预算工作，将所有政府收入全部列入预算。

2.进一步加强财务管理，严格财务审核。

3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

六、其他需要说明的问题

已在政务网公开。