玉山县政务服务中心本级2022年部门预算

附件1：部门预算公开样式

目    录

第一部分  玉山县政务服务中心本级概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  政务服务中心本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  玉山县政务服务中心本级2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  玉山县政务服务中心本级概况

一、部门主要职责

县政务服务中心本级承担县优化办日常工作、管理中心办事大厅、指导专业办事大厅建设、审核“一站式”联合收费、受理行政审批相关投诉、组织项目代理代办和指导乡镇便民服务中心建设等主要职责。

二、部门基本情况

县政务服务中心本级共有预算单位1个，包括政务服务中心本级。编制人数11人，其中：参公编制11人；实有人数8人，其中：在职人数8人，包括参公人员8人。

第二部分  玉山县政务服务中心本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年玉山县政务服务中心本级收入预算总额为1298.39万元，较上年预算安排增加261.64万元，其中：财政拨款收入940.61万元，其他收入126万元，上年结转231.78万元。

（二）支出预算情况

2022年玉山县政务服务中心本级收入预算总额为1298.39万元，较上年预算安排增加261.64万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出660.14万元，包括工资福利支出143.45万元，商品和服务支出511.69万元、对个人和家庭的补助5万元；项目支出638.25万元，包括工资福利支出30万元、商品和服务支出598.25元、其他资本性支出10万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1298.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出173.45万元，商品和服务支出1109.94万元（其中：会议费、培训费、差旅费总额10万元，较上年增支5万元，劳务费、维修（护）费总额150万元，较上年增支120万元，主要是去年部门预算项目支出未细化），对个人和家庭的补助5万元，其他资本性支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年玉山县政务服务中心本级财政拨款支出预算680.61万元，较上年预算安排减少0.74万元，具体支出情况是：一般公共服务支出680.61万元。

（四）政府性基金情况

未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算318.16万元，比2021年预算减支103.71万元，下降48.36%。

具体支出情况是：办公费28万元，较上年预算安排的减支23万元；印刷费30万元，较上年预算安排的增支23万元；电费10万元，较上年预算安排的减支118万元；邮电费5万元，较上年预算安排的减支48万元；物业管理费60万元，较上年预算安排的增支50万元；差旅费10万元，较上年预算安排的增支5万元；租赁费20万元，较上年预算安排的增支20万元；公务接待费5万元，较上年预算安排的减支16.81万元；工会经费10万元，较上年预算安排的减支6万元；福利费5万元，较上年预算安排的减支13万元；其他交通费用5.16万元，较上年预算安排的减支3万元；劳务费0万元，较上年预算安排的减支15万元；咨询费0万元，较上年预算安排的减支3万元；办公设备购置30万元，较上年预算安排的增支30万元；其他商品和服务支出100万元，较上年预算安排的增支39.1万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额288万元，其中：政府采购货物预算288万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金600万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金600万元。

（十）项目情况说明

  窗口服务经费项目

（1）项目概述

玉山县县行政服务中心自成立以来，一直承担县优化办日常工作、管理中心办事大厅、指导专业办事大厅建设、审核“一站式”联合收费、管理公共资源交易中心、受理行政审批相关投诉、组织项目代理代办和指导乡镇便民服务中心建设等主要职责，为玉山经济社会发展提供优质服务和保障。

（2）立项依据

年初预算、政府抄告单等

（3）实施主体

玉山县县行政服务中心管理委员会

（4）实施方案

此次针对项目支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目产出情况、效益情况以及满意度三个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。

（5）实施周期

2022年01月-2022年12月

（6）年度预算安排

财政一般预算资金：600万元

（7）绩效目标和指标

进一步深化政务公开,加强政务服务建设,推进行政审批标准化建设。

项目指标体系由3项一级指标、9项二级指标、9项三级指标组成。

1、产出指标：用于综合评价资金投入使用后的产出情况。主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对资金的使用效益进行考察。

2、效益指标：用于分析评价资金投入使用后的经济、社会、生态效益实现程度，以及对该预算项目的可持续影响。

3、满意度指标：用于考察服务对象对项目实施整体满意度情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县政务服务中心本级“三公”经费年初预算安排15万元，比2021年减支2万元，减支原因是过“紧日子”，压缩公务消费支出。其中：

公务接待费15万元，，比2021年减支2万元，减支原因是过“紧日子”，压缩公务消费支出。

第三部分  玉山县政务服务中心本级2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。